Suas ações fazem a diferença nos resultados do Hospital Dom Alvarenga!
Apresentamos uma visão consolidada dos indicadores do nosso Planejamento Estratégico e dos resultados acumulados ao longo do triênio 2022–2024.
Por meio da análise de cada indicador, evidenciamos o impacto significativo do seu trabalho no avanço contínuo e no fortalecimento do Hospital Dom Alvarenga. Cada contribuição foi essencial para alcançarmos os resultados que agora celebramos ao concluir mais um ciclo do BSC – Balanced Scorecard.
Você pode conferir esses avanços no Mural Digital, no Painel de Gestão à Vista e também no seu e-mail institucional.
Visão
Índice de Satisfação do Cliente com a Qualidade dos Nossos Serviços:
Apesar do desempenho mensal positivo em dezembro de 2024 (92%), que ultrapassou a meta estabelecida, o resultado acumulado no período 2022–2024 ficou em 88%, abaixo da meta mínima de 90%. Esse cenário indica que, embora haja um esforço recente de recuperação e melhoria contínua, os resultados anteriores impactaram negativamente o desempenho global.
O status acumulado está sinalizado com um alerta vermelho, o que reforça a necessidade de ações estruturantes voltadas à melhoria da experiência do cliente com foco na qualidade dos serviços prestados. A tendência positiva aponta que há avanços, especialmente no último trimestre (com evolução de 87% em outubro, 88% em novembro e 88% mantido em dezembro), porém será essencial manter e acelerar esse ritmo em 2025 para alcançar a sustentabilidade dos bons resultados.
Índice de Satisfação do Cliente com o Tratamento Humanizado:
O indicador de tratamento humanizado atingiu exatamente a meta estabelecida, com acumulado de 90% em dezembro de 2024, refletindo consistência no atendimento às expectativas dos clientes ao longo do triênio. O desempenho mensal também foi positivo (91% em dezembro), mantendo o patamar de excelência já observado nos meses anteriores (91% em outubro e novembro).
O status acumulado aparece em verde, o que confirma que as práticas de acolhimento, empatia e escuta ativa estão sendo percebidas pelos usuários do serviço de forma satisfatória. O desempenho demonstra maturidade nas ações de humanização do atendimento e consolidação de uma cultura institucional centrada na pessoa.
Perspectiva Financeira
Receita sobre a Orçada:
A análise da receita sobre a orçada ao longo do triênio mostra uma variação nos percentuais de realização. Em 2022, a arrecadação superou a previsão em 122%, indicando um desempenho significativamente acima do esperado. Em 2023, esse percentual reduziu para 111%, ainda mantendo um nível positivo, mas com menor crescimento em relação ao ano anterior. Já em 2024, houve uma inversão na tendência, com a receita atingindo 97% da previsão, ficando abaixo do esperado. No acumulado do triênio, o desempenho consolidado foi de 108%, demonstrando que, apesar da queda em 2024, a arrecadação superou a meta global, garantindo um saldo positivo na comparação geral.
Despesas sobre o orçado:
A análise da despesa sobre o orçado ao longo do triênio revela um crescimento contínuo nos percentuais de realização. Em 2022, as despesas superaram a previsão em 129%, mostrando um gasto significativamente acima do planejado. Em 2023, esse percentual subiu para 113%, mantendo a tendência de gastos superiores ao orçamento, mas com menor intensidade do que no ano anterior. Já em 2024, houve um aumento mais moderado, atingindo 101%, demonstrando um maior alinhamento entre o orçamento e a execução. No acumulado do triênio, o percentual consolidado foi de 112%, indicando que, apesar da variação entre os anos, os gastos totais se mantiveram acima da previsão inicial.
Gratuidade Praticada %:
Ao longo do triênio, o percentual de gratuidade manteve-se estável e ligeiramente acima da meta de 20%, variando entre 20,01% e 20,77%, com uma média consolidada de 20,40%. Essa consistência indica um bom planejamento e execução das políticas adotadas, garantindo previsibilidade e controle sobre a Gratuidade Necessária. No geral, o desempenho demonstra eficiência na manutenção do índice desejado, reforçando a estabilidade das políticas de controle de Gratuidades ao longo dos anos.
Perspectiva Clientes
Taxa de crescimento de novos clientes:
O ano de 2024 começou com bons resultados, com destaque para os meses de abril (+76%) e fevereiro (+44%). Contudo, a segunda metade do ano apresentou queda acentuada, com indicadores negativos por seis meses consecutivos, encerrando dezembro com -38% na taxa de crescimento de novos clientes, o pior resultado do ano.
Esse cenário impactou diretamente o acumulado anual, que ficou em apenas 5%, ou seja, 1/3 da meta anual de 15%. Essa queda compromete o desempenho consolidado do ciclo 2022–2024, e acende um alerta sobre o esgotamento de estratégias tradicionais de atração ou a presença de fatores externos não gerenciados, como concorrência, percepção de valor ou mudanças no comportamento dos pacientes.
Essa análise sugere a necessidade de revisar as estratégias de captação e comunicação; fortalecer alianças estratégicas com parceiros locais e convênios; avaliar a jornada do cliente e o valor percebido nos serviços; investir em ações de marketing digital e offline com foco em conversão; implementar programas de fidelização e indicação.
Percentual dos novos médicos cirurgiões cadastrados com cirurgias geradas:
Em dezembro de 2024, realizamos 19 novos cadastros de médicos cirurgiões. Nos últimos meses do período do indicador acumulamos novos cadastros. Desses novos cirurgiões cadastrados no mês de dezembro tivemos 3 agendamentos de procedimentos. Temos um percentual de 17,91%, representando uma queda referente ao mês anterior de novembro.
Número de operadoras por curva A:
A Curva A, corresponde a 70% do nosso faturamento. Em dezembro tivemos 7 convênios nessa faixa uma queda comparada a novembro. Infelizmente esse indicador se mantém bem abaixo da nossa meta que é 10, e traduz uma concentração em poucas fontes pagadoras.
Índice de efetividade do protocolo de dor torácica:
No mês de dezembro, a efetividade do protocolo de dor torácica apresentou um percentual acima da meta de 80%, com 86,64% de efetividade, porém ainda com cenário de tendência de evolução negativa se mantendo. A média acumulada foi de 76,15%. As não conformidades seguem sendo, em sua totalidade, no PS, sendo neste mês, a sua maioria relacionada a não descrição do ECG em prontuário (80%) e 2 casos (40%) de tempo porta-ECG acima de 10 min.
Índice de efetividade do protocolo de antibioticoprofilaxia cirúrgica:
A efetividade do protocolo de antibioticoprofilaxia cirúrgica no mês de outubro/24 foi de 90%, no mês de novembro/24 foi de 98% e no mês de dezembro/24 foi de 93%. O indicador acumulado no ano é de 93,48%, acima da meta proposta de 90%. No mês de outubro/24 tivemos 10% de falta de registro em prontuário, no mês de novembro/24 tivemos 2% de falta de registro em prontuário e no mês de dezembro/24 tivemos 7% de falta de registro em prontuário. Apesar de não ter o registro no local correto, em todos os meses foi realizada a antibioticoprofilaxia cirúrgica. Os dados foram apresentados em reunião para todos os gestores assistenciais e discutidos para melhoria do processo com acompanhamento da SCIH.
Efetividade dos apontamentos das auditorias/ocorrências:
Dos 1.112 requisitos do Manual de Avaliação da ONA – Versão 2022 acompanhados por nossas lideranças, 39 foram considerados não aplicáveis à realidade do hospital. Com isso, dos 1.073 requisitos válidos, 930 estão conformes e devidamente evidenciados, o que representa 86,6% de efetividade no atendimento às exigências da certificação.
Esse resultado demonstra um avanço significativo no amadurecimento dos nossos processos institucionais, reforçando nosso compromisso com as boas práticas de gestão em saúde. Durante a última visita de recertificação da ONA, a performance foi reconhecida como robusta e consistente, demonstrando que o hospital mantém um padrão elevado de qualidade, segurança e conformidade.
Ainda assim, 143 requisitos foram classificados como não conformes, os quais, em sua maioria, representam oportunidades valiosas de melhoria – ajustes pontuais em documentos, fluxos e evidências que já estão sendo mapeados e tratados com foco na melhoria contínua.
Contamos com o engajamento de todos os setores e profissionais para transformar esses apontamentos em avanços concretos.
Perspectiva Aprendizado e Crescimento
Índice de demissão por iniciativa do colaborador:
No mês de outubro/2024, a meta de desligamento por iniciativa dos colaboradores foi ultrapassada. Tivemos 12 desligamentos, sendo 09 por pedido de demissão e 03 por iniciativa do Hospital.
No mês de novembro/2024, a meta de desligamento por iniciativa dos colaboradores foi alcançada. Tivemos 12 desligamentos, sendo 03 por pedido de demissão e 09 por iniciativa do Hospital.
No mês de dezembro/2024, a meta de desligamento por iniciativa dos colaboradores foi ultrapassada. Tivemos 04 desligamentos, sendo 03 por pedido de demissão e 01 por iniciativa do Hospital.
No acumulado do ano o índice foi de 48,40%, acima da meta proposta de 45%, e ficamos com uma tendência negativa.
No último trimestre de 2024, tivemos reincidência nos motivos de desligamentos: Melhor oportunidade de trabalho (melhor salário/melhor benefício), Mudança de profissão e Insatisfação com a gestão, sendo estas repetições, por níveis hierárquicos diferentes e razões distintas.
Continuaremos o monitoramento destes setores para acompanhar se os motivos serão repetidos, e assim criarmos planos de melhorias e estratégias a fim de diminuir a taxa de turnover e aumentar a retenção de talentos.
Sua dedicação é essencial para o cumprimento das metas mensais do nosso Planejamento Estratégico!
Em breve, divulgaremos como estão os indicadores definidos no novo Planejamento Estratégico, traçado para o período de 2025 a 2027.
Se tiver dúvidas ou sugestões, contate sua liderança.
Responsável: Marketing & Comunicação
Responsável: Desenvolvimento de Pessoas
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